Kom-i-gang
Lisensinformasjon
Innstillinger
Brukere
Generelt
Konvertering
Kom-i-gang Konsulent
Kom-i-gang webinarer
Funksjoner
Nøkkeltall
Dashboard
Selskaper
Godkjenninger
Oversikt
Utsendingsliste
Rapporter
Salg
Faktura, ordre og tilbud
Purring
Repeterende faktura
Kunder og Selgere
Produkter
Utsendelse
Viderefakturering
Salgsinnstillinger
Regnskap
Bilagsføring
Leverandørfaktura
Budsjett
Åpne poster
Merverdiavgift
Søk på bilag og konto
Resultat og Balanse
Leverandør
Kontoplan
Generelt
Eiendeler
Regnskapsinnstillinger
Årsavslutning (AS)
Årsavslutning (ENK)
Bank
Innbetalinger
Utbetalinger
Utbetalingsbunter
Generelt
Bankavstemming
Autobank
Lønn
Ansatte
Lønnsavregning
A-melding
Trekk, forskudd og saldo
Lønnsarter
Inntektsmelding
Generelt
Lønnsinnstillinger
Feriepenger
Ansattreskontro
Fravær
Kategori
Traveltext eller andre reiseregnings-integrasjoner
Skattekort og skattetrekk
Feilmelding i A-melding: Tilbakemelding
Arbeidsgiveravgift (aga)
Time
Timeregistrering
Overføre timer til andre moduler
Generelt
Prosjekt
App
Salg
Timer
Regnskap
Generelt
Nytt i systemet
2023
2022
Tips og triks
Regnskap
Salg
Lønn
Bank
Byrå
Oppgaver
Prospekter
Kunder
Tilganger
Fakturagrunnlag
Innstillinger og oppsett
Innstillinger
Oppsett
Logg inn
Hjelpesider Unimicro V3
Nullstill
Meny
Logg inn
Registrering
Funksjoner
Nøkkeltall
Salg
Regnskap
Bank
Lønn
Time
Prosjekt
Du er her:
/
Hjemmeside
/
Funksjoner
Nøkkeltall
Dashboard
Widget: likviditetsprognose
Widget: Huskeliste
Widget: Banksaldo
Dashboard: Endre oppsett
Selskaper
Avslutte tjenester før arkivering/sletting av selskap
Flytte klient til et annet kundeforhold
Selskapsoversikt
Slette eller arkivere selskap
Godkjenninger
Godkjenninger
Oversikt
Rapport over solgte produkter
Oversiktbildet
Utsendingsliste
Utsendelse av e-post har feilet
Utsendingsliste
Rapporter
Rapport: Feriepengegrunnlag
Bruke dynamiske rapporter
Roller og tilganger: Rapporter
Rapporter
Salg
Faktura, ordre og tilbud
Vedlegg i utgående faktura
Bokføre utgående faktura
Gjenåpne ordrelinjer på kreditert faktura
Periodisere utgående faktura
Eksportere faktura, ordre og tilbud
Gjenåpne ordre
Statusfaner i faktura, ordre og tilbud
Opprette ny faktura
Opprette ny ordre
Opprette nytt tilbud
Flyten mellom tilbud, ordre og faktura
Opprette og hente frem kladd i faktura, ordre og tilbud
Valg ved opprettelse av faktura, ordre og tilbud
Koble faktura, ordre eller tilbud mot dimensjon
Massefakturere
Kreditere utgående faktura
Aktivere eFaktura
Samlefakturere
Purring
Sende purringer på nytt
Feil i utsendelse av purring
Visningsbilder i purring
Aktivere purrestopp
Automatisk oppretting og utsendelse av purring
Opprette egendefinert purreplan
Administrere oppsett av purringer
Repeterende faktura
Hoppe over periode i repeterende faktura
Repeterende faktura
Kunder og Selgere
Kundekortet
Opprette ny kunde
Selgere
Sette standard referanse
Produkter
Prisavtaler
Koble produkt mot timeart
Produkter
Produktgrupper
Utsendelse
Standardmal for e-postutsendelse
Utsendelseplan
Status på utsendt faktura
Viderefakturering
Roller og tilganger i viderefakturering
Hvordan viderefakturere leverandørfaktura
Viderefaktureringsbildet
Standard produktnummer og produktkobling for viderefakturering
Konteringsforslag og påslagshåndtering ved viderefakturering
Produktkobling ved viderefakturering av EHF
Salgsinnstillinger
Aktivere EHF
Betalings- og leveringsbetingelser
Innstillinger for salgsfaktura
Blankettoppsett
Regnskap
Bilagsføring
Korrigere inngående faktura bilag
Opprette hovedbokskonto fra bilagsføring
Manuell bilagsføring
Redigere bilag uten kreditering
Legge bilag til betaling
Bilagskladd
Korrigere bilag fra bilagsregistrering
Periodisering
Kreditere bilag
Manuell bokføring av innbetalinger
Leverandørfaktura
Kostnadsdeling
Behandle slettede filer
Kreditering av betalt leverandørfaktura
Kommentarfunksjon i leverandørfaktura
Arbeidsliste
Leverandørfaktura: Innboks
Opprette og bokføre leverandørfaktura
Betale leverandørfaktura
Opplæring og bruk av OCR-tolk
Leverandørfaktura: Delbetale og utbetale fra flere kontoer
Leverandørfaktura: Dele opp fil
Leverandørfaktura: Koble mot dimensjoner
Statusløp i leverandørfaktura
Periodisering av leverandørfaktura
Manuell tildeling av leverandørfaktura
Laste opp flere dokument i leverandørfaktura og bilag
Returnere filer til innboks
Alternativer for tildelt faktura
Smart bokføring
Betaling i valuta
Budsjett
Budsjett
Åpne poster
Tapsføring
Åpne poster: Automerke alle kontoer
Åpne poster: Automerke en reskontro
Åpne poster: Tilbakebetale beløp
Åpne poster: Oversikt
Differanse mellom åpne poster og saldo
Avskriv restbeløp åpne poster
Merverdiavgift
Etterfakturering av mva.
Levere mva-melding
Mva-oppgjør for nye bilag i innsendt termin
Mva-meldinger: Oversikt
Søk på mva-posteringer
Vis tidligere mva-meldinger
Rettigheter og oppsett i Altinn: Mva-melding
Spesifikasjoner i mva-melding
Forholdsmessig mva.
Overgang til mva-registrert selskap
Mva-koder og kontoplan
Rapportering av selvstendig næringsdrivende uten fast forretningsadresse
Søk på bilag og konto
Søk på bilag
Søk på konto
Resultat og Balanse
Resultat og balanse - Drilldown funksjon
Resultat og balanse: Dimensjoner
Leverandør
Standard kostnadskonto og fordelingsnøkkel
Avtalegiro på leverandør
Endre status/slette leverandør
Opprette ny leverandør
Kontoplan
Sett SAF-T kobling og årsoppgjør
Redigere eksisterende hovedbokskonti
Opprette ny hovedbokskonto
Påkrevde dimensjoner
Generelt
Overstyre valutakurs
Saldobalanse
SAF-T Eksport
Disponere årsresultat
Låse regnskap
Dimensjoner
Fordelingsnøkler
Eiendeler
Registrere eiendel i saldogruppe E, F, G, H eller I
Reversere avskrivninger
Eiendeler: Oversiktsbilde
Registrere eiendel som kjøretøy
Slette eiendel
Salg av eiendeler
Avskrivninger
Registrere eksisterende eiendel
Registrere ny eiendel
Regnskapsinnstillinger
Regnskapsinnstillinger: Kontoer
Valutaoppsett
Regnskapsinnstillinger: MVA-koder
Regnskapsinnstillinger: Periode og MVA
Årsavslutning (AS)
Årsavslutning 2022 aksjeselskap
Årsavslutning: Skattemelding/ligningsoppgave
Årsavslutning: Eiendeler
Årsavslutning: Skattemessig verdi på aksjer
Årsavslutning: Gevinst og tap
Årsavslutning: Varelager
Årsavslutning: Tilvirkningskontrakter
Årsavslutning: Utsatt skatt/skattefordel eiendeler
Årsavslutning: Regnskapsmessig IB eiendeler
Årsavslutning: Skatteberegning og disponering
Årsavslutning: Sjekkliste
Årsavslutning: Avstem balansen
Årsavslutning: Hvis regnskapet fra tidligere år ikke balanserer
Årsavslutning (ENK)
Årsavslutning: Eiendeler ENK
Årsavslutning 2022 enkeltpersonsforetak
Bank
Innbetalinger
Innbetalinger
Manuell håndtering av innbetalinger
Laste opp innbetalingsfil manuelt
Innbetalt ingen match
Skjulte innbetalinger
Bokføringsregler bank
Utbetalinger
Utbetalinger
Avviste utbetalinger
Hent bankfiler og bokfør
Slette betaling
Endre utbetaling i betalingsliste
Kreditnota i bank
Opprette manuell betaling
Utbetalingsbunter
Utbetalingsbunter
Tilbakestille betalingsbunt
Generelt
Varsel ved utbetaling som har stoppet opp
Bankkontoer
Bankinnstillinger
Bytte bank
Bankavstemming
Bruk av bankavstemming
Bokføre banktransaksjon
Opprette bankposter manuelt
Importere kontoutskrift
Avstem bankpost mot kunde eller leverandør
Differanse i bankavstemming
Bokføringsregler i bankavstemming
Oversikt over kontoutskrifter
Avstemmingsrapport
Differanse i innbetaling
Vanlige spørsmål om bankavstemming
Autobank
Flere godkjennere for utbetaling
Bruk av Autobank og endring av selskapsstruktur
Hva er Autobank?
Ny Autobankavtale
Hva er Regnskapsgodkjente Betalinger (RGB)?
Opprettelse av Regnskapsgodkjente Betalinger (RGB)
Mine autobankavtaler
Autentisering av utbetaling
Avtalegiro
Etterbestille Autobank-funksjoner
Etterbestilling av Regnskapsgodkjente Betalinger
Vanlige spørsmål om RGB
Bankroller
Vanlige spørsmål om bankmodulen
Lønn
Ansatte
Oppdatere faste lønnssatser via import
Oppdatere faste lønnssatser i system
Registrere permittering av ansatte
Firmabil
Opprette ny ansatt
Legge inn faste poster på en ansatt
Opprette arbeidsforhold
Antall døgn ombord for sjøfolk og sjømannsfradrag
Ansatte med utenlandsk statsborgerskap
Registrere lønnshistorikk
Sluttmelde arbeidsforhold
Lønnsavregning
Oppsummere lønnsposter
Finansskatt på lønn
Opprette ny lønnsavregning
Redigere faste lønnsposter
Periodisere lønn
Etterbetale lønn
Sende lønnsslipp
Godkjenne lønn
Bokføre lønnsavregning
Nullstille lønnsavregning
Endre oppsett på en opprettet lønnsavregning
Egendefinerte dimensjoner i lønnsavregning
A-melding
Levere a-melding via veiviser
Lott og hyre i a-meldingen
Pensjonsinnretning (OTP) via a-melding
Levere a-melding for mer enn tre perioder tilbake
Nyttig informasjon ved bytte lønnssystem med tanke på a-melding
Tilleggsmelding (a-melding)
Erstatningsmelding (a-melding)
Hente tilbakemelding (a-melding)
Levere full (standard) a-melding
Nullstille a-melding
Bare arbeidsforhold (a-melding)
Avstemmingsrapport A07 direkte i systemet
Trekk, forskudd og saldo
Trekkmal i prosent av lønnsarter
Trekkmaler
Registrere forskudd og trekk
Lønnsarter
Tilleggsopplysninger
Manuell synkronisering av lønnsarter og firmabilsatser
Opprette egne lønnsarter
Inntektsmelding
Endre innsendt inntektsmelding
Registrere inntektsmelding
Hvordan ta i bruk inntektsmelding
Generelt
Ta i bruk regulativ
Regler for omsorgspenger barn/barnepassers sykdom i 2023
Viktig informasjon om håndtering av lønn og endringer
Importere variable lønnsposter fra excel til lønnsavregning
Årsoppgave til inntektsmottaker
Innberetning av arbeidsgivers andel av pensjonsinnskudd (OTP)
OTP-Eksport
Oppsett mot Altinn
Importere oppgjørsrapport K27
Lønnsinnstillinger
Lønnsinnstillinger: Godkjenne lønn
Lønnsinnstillinger: Feriepenger
Lønnsinnstillinger: Kontoer og lønn
Lønnsinnstillinger: Virksomheter
Lønnsinnstillinger: Juridisk enhet
Feriepenger
Utbetale feriepenger: Oppsett for trekk i lønn for ferie
Feriepenger for ansatte over 60 år
Feriepenger sluttoppgjør
Endre feriepengesats per ansatt
Utbetale feriepenger
Registrere feriepengegrunnlag
Ansattreskontro
Nummerserie ansattreskontro
Aktivere funksjonen ansattreskontro i innstillingene
Åpne poster ansattreskontro
Legge inn reskontro på en ansatt
Anvende ansattreskontro i lønnskjøring
Ansattreskontro
Fravær
Registrering av fravær: Ferie
Registrering av fravær: Egenmelding
Registrering av fravær: Sykmelding
Registrering av fravær: Sykt barn
Registrering av fravær: registrere på flere ansatte
Rapportering på fravær
Kalenderen i Fravær
Fravær: Aktivering, tildele roller og sette innstillinger
Fraværsrapportering i Lønnsmodulen
Registrering av fravær: Permisjon
Kategori
Oversikt over ansattkategorier
Opprette ansattkategori
Traveltext eller andre reiseregnings-integrasjoner
Aktivere Traveltext-integrasjonen fra Unimicro
Aktivere integrasjon fra Traveltext
Tips og triks med Traveltext – reiseregningsintegrasjon
Behandle reiser og utlegg
Oppsett for reise og utlegg
Skattekort og skattetrekk
Trekkplikt uten skattetrekk
Hente skattekort for en ansatt
Hente skattekort for flere ansatte
Opplysninger i det elektroniske skattekortet
Biarbeidsgiver skattekort
Registrere skattekortdetaljer manuelt
Kildeskatt på pensjon
Betale forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
Grense for oppgaveplikt for skattefrie selskaper, foreninger og institusjoner
Feilmelding i A-melding: Tilbakemelding
Feilmelding Magnet_Edag-504: Antall timer oppgitt på timelønn er over 300
Feilmelding Magnet_Edag-110: Startdato for arbeidsforholdet er endret fra forrige rapportering.
Feilmelding Magnet_Edag-289: Ugyldig identifikator for underenhet
Feilmelding Magnet_Edag-278: Forskuddstrekk for inntektsmottaker er feil
Feilmelding Magnet_Edag-200: Denne inntekten er rapportert med feil opplysninger og er ugyldig
Feilmelding Magnet_Edag-108: Opplysninger om arbeidsforhold mangler
Feilmelding Magnet_Edag-231: Opplysninger om permisjon mangler
Arbeidsgiveravgift (aga)
Ekstra 5 prosent arbeidsgiveravgift for lønn over 750 000
Ambulerende Arbeidsgiveravgift
Føre refusjon sykepenger arbeidsgiveravgift (aga)
Endre arbeidsgiveravgiftsone og rekalkuler arbeidsgiveravgift (aga)
Time
Timeregistrering
Fanene under timeregistrering
Registrere timer for andre
Delvis godkjent uke
Nye timer i godkjent uke
Timesaldo
Registrere timer
Timer til ordre
Godkjenne timer
Timer til godkjenning
Overføre timer til andre moduler
Fakturere timer til prosjekt
Fakturere timer
Overføre timer til lønn
Generelt
Opprunding av timer
Timerapport
Stillingsmal
Opprette person til timeregistrering
Opprette timeart
Opprette team for timegodkjenning
Administrer fridager
Prosjekt
Gjenåpne deaktivert prosjekt
Prosjekt
Prosjekt: ordre
Prosjekt: Leverandørfaktura