Kom-i-gang
Lisensinformasjon
Innstillinger
Brukere
Generelt
Import
Kom-i-gang webinarer
Mobilapp
Funksjoner
Nøkkeltall
Dashboard
Selskaper
Godkjenninger
Oversikt
Utsendingsliste
Rapporter
Salg
Faktura, ordre og tilbud
Purring
Repeterende faktura
Kunder og Selgere
Produkter
Utsendelse
Viderefakturering
Salgsinnstillinger
Regnskap
Leverandørfaktura
Bilagsføring
Åpne poster
Merverdiavgift
Søk på bilag og konto
Resultat og Balanse
Leverandør
Kontoplan
Eiendeler
Budsjett
Regnskapsinnstillinger
Generelt
Bank
Autobank
Bankavstemming
Innbetalinger
Utbetalinger
Utbetalingsbunter
Generelt
Lønn
Lønnsinnstillinger
Ansatte
Skattekort og skattetrekk
Lønnsavregning
Lønnsarter
Faste lønnsposter og lønnstrekk
Arbeidsgiveravgift (aga)
A-melding
Feilmelding i a-meldingen: Tilbakemelding
Feriepenger
Reiseregning
Ansattreskontro
Inntektsmelding
Fravær
Kategori
Generelt
Time
Timeregistrering
Overføre timer til andre moduler
Generelt
Årsavslutning
Årsavslutning for AS
Årsavslutning for ENK
Dimensjoner (prosjekt og avdeling)
Tips og triks
Regnskap
Salg
Lønn
Bank
Eksport
Øvrig
Nytt i systemet
2024
2023
2022
Integrasjoner
Unimicro Bridge
Generelle innstillinger
Automatisk bokføring - nettbutikk
Aktivere integrasjoner
Betalingsleverandører - API nøkler
Traveltext
Generelt
Unimicro Byrå
Øvrig
Innstillinger
Prospekter
Kunder
Tilganger
Fakturagrunnlag
Oppgaver
Logg inn
Hjelpesider Unimicro V3
Nullstill
Meny
Logg inn
Registrering
Du er her:
/
Hjemmeside
/
Funksjoner
/
Regnskap
/
Leverandørfaktura
Leverandørfaktura
Betaling uten IBAN
Introduksjon til Leverandørfaktura (video)
Arbeidsliste
Leverandørfaktura: Innboks
Returnere filer til innboks
Behandle slettede filer
Opprette og bokføre leverandørfaktura
Smart bokføring
Betale leverandørfaktura
Leverandørfaktura: Delbetale og utbetale fra flere kontoer
Kreditering av betalt leverandørfaktura
Kommentarfunksjon i leverandørfaktura
Opplæring og bruk av fakturatolk
Leverandørfaktura: Dele opp fil
Leverandørfaktura: Koble mot dimensjoner
Ulike statuser i leverandørfaktura
Periodisering av leverandørfaktura
Manuell tildeling av leverandørfaktura
Godkjenne leverandørfaktura
Laste opp flere dokument i leverandørfaktura og bilag
Betaling i valuta
Kostnadsdeling
Korrigere inngående faktura bilag