Når du oppretter en arbeidsliste, samler du flere leverandørfakturaer i en liste som du kan jobbe deg gjennom uten å være forstyrret av andre fakturaer.
1. Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Leverandørfaktura.
2. Marker minst to filer fra innboksen, eller minst to fakturaer fra en av de andre fanene i oversiktsbildet for Leverandørfaktura.
Når du står i innboksen, vil knappen Lag arbeidsliste bli synlig. Når du lager en arbeidsliste fra innboks, vil filene bli opprettet som leverandørfakturaer.
Når du står i en av de andre fanene, må du klikke på pilen oppe til høyre og velge Opprett arbeidsliste.
3. Når du står inne i en faktura i arbeidslisten, kan du klikke på pilen ved telleren i arbeidslisten for å få en utvidet liste med alle fakturaer i arbeidslisten.
Du kan bruke listen til å navigere mellom fakturaene, eller du kan bruke pilene til høyre for å bla deg frem og tilbake. Fra den utvidede listen kan du også slette arbeidslisten (dette sletter kun listen i seg selv, og ikke de opprettede fakturaene eller tilhørende vedlegg).
4. Hvis du forlater arbeidslisten, vil du senere finne igjen listen i et informasjonsbanner i oversiktsbildet.
Klikk på Gå til arbeidsliste for å jobbe videre. Dersom listen er fullført, kan du velge Tøm arbeidsliste for å slette den.
Tips: Hvis du forsøker å opprette en ny arbeidsliste når du allerede har en eksisterende, får du valget mellom å erstatte listen eller legge til markerte elementer i eksisterende arbeidsliste.
