En leverandørfaktura kan legges til betaling direkte fra fakturaen, eller via oversiktsbildet i funksjonen Leverandørfaktura. Fra oversiktsbildet kan du også legge flere fakturaer til betaling samtidig.
Uavhengig av om du sender én eller flere fakturaer til betaling samtidig, vil betalingene legge seg i betalingslisten, og du må senere inn i bankmodulen for å sende betalingene til bank.
Merk: En leverandørfaktura kan legges til betaling hvis den har status opprettet, godkjent eller bokført. En tildelt faktura må først godkjennes før den kan legges til betaling.
Legg til betaling direkte fra fakturaen
1. Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Leverandørfaktura.
2. Velg aktuell faktura.
Hvis fakturaen er bokført, klikker du på Legg til betaling.
Hvis fakturaen er opprettet eller godkjent, klikker du på pilen og deretter Legg til betaling, eventuelt Bokfør og til betaling for en godkjent faktura dersom du ønsker å bokføre den i samme handling.
Legg til betaling fra oversiktsbildet i Leverandørfaktura
1. Velg en av fanene Godkjent, Bokført eller Ubetalt.
Sett hake ved de betalingene du vil sende til betalingslisten. Du kan kun velge ubetalte fakturaer.
2. Hvis du er i fanen Godkjent, klikker du på pilen og velger Bokfør og til betaling.
Hvis du er i en av fanene Bokført eller Ubetalt, klikker du på Til betalingsliste.
Tips: Dersom du kun skal betale deler av en faktura, kan du velge funksjonen Tilpasset betaling som du kan lese mer om her.
Les også:
Endre kontonummer på leverandørfaktura
Betaling i valuta
Krev godkjenning før betaling