1. Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Leverandørfaktura
2. Gå til faktura som skal tildeles. Fakturaen må være opprettet
3. Klikk på pil ned og velg Tildel
4. Velg hvem fakturaen skal tildeles til. Den kan tildeles brukere, basert på en regel eller et team
5. Klikk på Tildel
Ved å senere gå til oversiktsbildet til Leverandørfaktura, kan du se hvilke fakturaer som er tildelt hvilke brukere, og hvilke fakturaer som er godkjent.
Tips! Hvis det er ønskelig at en faktura alltid skal godkjennes av en annen bruker før bokføring og betaling, kan du aktivere funksjonen Krev godkjenning.