1. Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Leverandørfaktura
2. Gå til faktura som skal tildeles. Fakturaen må være opprettet
3. Klikk på pil ned og velg Tildel
![cs. Manuell tildeling av leverandørfaktura 1 um.png cs. Manuell tildeling av leverandørfaktura 1 um.png](/image/unimicro/regnskap/cs-manuell-tildeling-av-leverandorfaktura-1-um-png?v=638336617773101113)
4. Velg hvem fakturaen skal tildeles til. Den kan tildeles brukere, basert på en regel eller et team
5. Klikk på Tildel
![cs. Manuell tildeling av leverandørfaktura 2 um.png cs. Manuell tildeling av leverandørfaktura 2 um.png](/image/unimicro/regnskap/cs-manuell-tildeling-av-leverandorfaktura-2-um-png?v=638336617774507445)
Ved å senere gå til oversiktsbildet til Leverandørfaktura, kan du se hvilke fakturaer som er tildelt hvilke brukere, og hvilke fakturaer som er godkjent.