1. Klikk på de tre horisontale linjene øverst til venstre.
2. Under Regnskap i venstremenyen, klikk på Innkommende faktura.
3. Klikk på Ny leverandørfaktura.
4. Velg ett eller flere vedlegg i listen ved å sette hake. Klikk på Bruk valgte.
5. Bruk OCR-tolk eller fyll inn minimum fakturanummer og leverandør, og klikk på Lagre.
6. Se gjennom Smart-konteringen, eventuelt legg til det du ønsker og klikk Lagre.
7. Avslutt ved å klikke Bokfør, og bekreft bokføringen.