En tildelt leverandørfaktura kan behandles på flere måter. Dette gjøres enten via funksjonen Dine oppgaver og godkjenninger eller via Leverandørfaktura.
Fra Dine oppgaver og godkjenninger
1. Gå til Nøkkeltall i venstremenyen og velg Godkjenninger.
2. Velg Behandle, Godkjenn eller Avvis.
Fra Leverandørfaktura
1. Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Leverandørfaktura
2. Gå til fanen Tildelt og klikk på aktuell faktura
3. Ved å klikke på pilen til høyre åpnes en nedtrekksliste med flere valg: Tildel på nytt, Godkjenning, Avvis, Godkjenn og bokfør, Godkjenn, bokfør og send til betaling.
