Fakturadetaljer
Fakturadetaljer i fakturaoversikten brukes til å se på én enkelt faktura nærmere. Her kan du se status, eventuelle feilmeldinger og bruke korrigeringsfunksjoner dersom noe har gått galt under overføring eller bokføringen.
Oversikt over fakturadetaljer
Når du klikker på en faktura i fakturalisten, åpnes fakturadetaljer med informasjon om status og salgskanal.
Faktura med status "Sukess"
For fakturaer som er bokført uten feil, vises grunnleggende informasjon som
- Fakturanummer
- Dato
- Salgskanal
Oppe til høyre finner du Fakturadetaljer, som åpner fakturaen direkte i regnskapssystemet.
Faktura med status "Feil"
For fakturaer med status Feil vises utvidet informasjon i fakturadetaljer, inkludert feilmeldinger som forklarer hva som har gått galt under bokføringen.
Feilmeldinger
Ved feil vises et rødt informasjonsfelt øverst i fakturadetaljer, med en teknisk melding. Selv om teksten kan virke teknisk, gir den viktig informasjon om hva som må korrigeres.
Eksempel på feilmelding
Unable to find a unique lines combination that matches the transaction amount.
Denne feilen betyr vanligvis at det er avvik mellom ordrelinjene i nettbutikken og beløpet som faktisk ble trukket av betalingsleverandøren.
Andre vanlige feilmeldinger kan være
Korrigering av faktura
For feilede fakturaer kan du bruke Korrigering, som åpnes i nedtrekkslisten oppe ti høyre hjørne på fakturadetaljer. Disse korrigeringene brukes for å håndtere feilede fakturaer manuelt.
Tilgjengelige valg for korrigering
- Prøv på nytt: Forsøker å bokføre betalingen på nytt etter at feilen er rettet.
-
Koble til en faktura: Brukes når fakturaen allerede finnes i regnskapet, men ikke ble gjenkjent av Unimicro Bridge.
-
Ignorer: Marker fakturaen som håndtert uten å gjøre endringer i regnskapet. Dette bør kun brukes når du er sikker på at fakturaen ikke skal bokføres, for eksempel dersom den allerede er korrigert manuelt i regnskapet.
Når en korrigering er utført, oppdateres statusen automatisk.
Når fakturaen er korrigert
Når feilen er løst, får fakturaen status «Suksess» i fakturalisten.
- Hvis fakturaen ikke var bokført tidligere, blir den nå bokført i regnskapet
- Hvis fakturaen allerede finnes i regnskapet, oppdateres bare statusen, det opprettes ikke et nytt bilag
Dersom fakturaen må opprettes på nytt, genereres et nytt fakturanummer, og koblingen mot salget gjenopprettes.