Når du korrigerer et bilag, blir det originale bilaget kreditert og nye føringer blir gjort. I denne artikkelen viser vi hvordan du korrigerer en leverandørfaktura. Hvis du har bilag som ikke er opprettet som faktura kan bilaget isteden korrigeres direkte via bilagssøk.

Merk: Når du korrigerer et bilag knyttet til en leverandørfaktura fra bilagssøk, blir du sendt direkte inn i leverandørfakturabildet.

Korrigering av bilag via Leverandørfaktura

1. Gå til Regnskap i venstremenyen og klikk på Leverandørfaktura.

2. Velg aktuell faktura som skal korrigeres.

3. Klikk på pilen oppe til høyre og velg Korriger. 

Nå åpnes konteringslinjene og fakturahodet opp for redigering slik at du kan gjøre nødvendige endringer.

4. Klikk på Lagre korrigering.

Den originale føringen på bilaget blir kreditert og systemet gjør føringen på nytt. 

NB! Når du korrigerer en faktura som er lagt til betaling, må du være oppmerksom på følgende:

• Hvis betalingen ikke er sendt til bank: betalingen blir slettet fra betalingslisten og du kan legge den til betaling på nytt etter korrigering
• Hvis fakturaen er betalt via kobling mot bank: kun fakturabilaget korrigeres, og du må opprette en ny betaling dersom beløpet er høyere enn det som er sendt til bank
• Hvis fakturaen er betalt manuelt: når du korrigerer fakturaen, vil du også få valg om å kreditere tilhørende betalingsbilag (NB! Ved kreditering av betalingsbilag må du selv påse at betalt og bokført beløp stemmer med leverandørfakturaen)
• Hvis fakturaen er periodisert: du må periodisere på nytt etter å ha gjort nødvendige korrigeringer som påvirker kontering av periodiseringsbilaget, men før du lagrer korrigeringen. Du kan leser mer om periodisering her.
• Ved endring av mva-beløp: endringer i mva-beløp vil påvirke innsendt mva-melding. Du kan enten sende inn mva-meldingen på nytt, eller ta hensyn til korreksjonen i neste mva-melding.