1. Gå til Lønn i venstremenyen og velg Lønnsavregning.
2. Opprett en ny lønnsavregning eller klikk på en lønnsavregning med status opprettet.
Tips: Ofte unngår du feil ved å automatisere prosessen: Du kan importere oppgjørsrapport (K27) refusjoner fra NAV direkte inn i systemet.
3. Klikk på aktuell ansatt.
4. Legg inn systemets standard lønnsart for refusjon sykelønn og sats med negativt fortegn. Satsen og datoene finner du i vedtaket fra Nav.
5. Klikk på Lagre.
