Aktivere purrestopp

Aktivere purrestopp på fakturanivå

1. Gå til Salg i venstremenyen og velg Faktura. Hent frem aktuell faktura.
   
   
2. Klikk på nedtrekkslisten til høyre for Send Faktura og velg Aktiver purrestopp.

3. Klikk på Opphev purrestopp i nedtrekkslisten for å oppheve purrestopp på faktura.

Aktivere purrestopp fra purrelisten

1. Gå til Salg i venstremenyen og velg Purring. Klikk i visningsfeltet og velg Klar for innkreving.
   
   
2. Klikk på de tre kulepunktene på aktuell faktura og velg Aktiver purrestopp.

3. Klikk i visningsfeltet og velg Faktura med purrestopp. Ønsker du å deaktivere purrestopp klikker du på de tre kulepunktene på aktuell faktura og velger Deaktiver purrestopp.

Aktivere purrestopp på kundekort

1. Gå til Salg i venstremenyen og klikk på Kunder. Velg aktuell kunde.
   
   
2. Bla ned til Purring under Detaljer og sett hake ved Purrestopp. Klikk på Lagre for å lagre endringene. Når det er aktivert purrestopp på en spesifikk kunde, vil ingen fakturaer til denne kunden vises i purrelisten.